毛集实验区文体局2021年部门预算
毛集实验区文体局2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9.2021年市级部门专项资金清单
10.2021年政府采购支出表
11.2021年政府购买服务支出表
12.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出表(不含涉密项目)
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、广播影
视、新闻出版、著作权和体育工作的法律、法规和方针政策；研究起草全区文化艺术、文物博物、广播影视、新闻出版、著作权管理和体育工作的政策、规定和措施。
（二）组织并落实本系统改革和发展工作；提出并实施全区文化艺术、文物博物、广播影视、新闻出版、著作权管理和体育事业的中长期发展规划和年度计划；组织本系统文化、广电、新闻出版、体育项目申报省市级文化发展建设类专项资金，会同相关部门提出区本级政府性资金关于文化、广电、新闻出版、体育事业及产业
的投资计划并组织实施；组织区本级政府购买文化、广电、新闻出版、体育服务项目申报。
（三）提出全区文化、广电、新闻出版、体育事业基本建设规划，推动文化、广电、新闻出版、体育产业健康发展；组织实施区重点文化、广电、新闻出版、体育项目；落实文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、体育方面的产业规划和经济政策；培育文化、广电、新闻出版、体育产业健康发展。
（四）研究拟订全区文化、广电、新闻出版、体育行业人才发展规划，加强文化广电新闻出版、体育行业的人才队伍建设；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导区级优秀运动队建设，协调运动员社会保障工作；负责全区等级运动员、等级裁判员的资格审查。
（五）推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；负责全区艺术场馆和艺术院团开展活动，组织实施大型文化交流活动。
（六）负责全区公共文化、广电、新闻出版、体育服务体系建设和发展规划并组织实施；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆及基层各类社会文化事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文体服务体系建设；负责全区社会文体活动开展。
（七）负责全区文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》及省、市有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全区文物、博物馆事业；负责对全区非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。
（八）对全区广播影视事业依法实施行政监管;统一管理协调全区广播电视节目的传输覆盖；负责对全区广播电视播出机构及播出情况的监管；负责对好新闻、好专题以及优秀节目、栏目、优秀记者的评选和推荐上报工作；严厉打击各种非法办台行为。
（九）负责全区文化艺术、广播电影电视和图书报刊的宣传工作，负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子书刊等各类出版物的审读；对网络视、听节目进行监管。
（十）负责全区各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全区著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责新闻部门记者证的上报审核、发放和管理工作。
（十一）会同区有关部门拟订文化、广电、新闻出版、体育市场发展规划、政策、地方规范性文件和管理规定；负责对各类文化、体育经营单位的管理和审核、审批工作；负责协助市文化、广电、新闻出版市场的综合执法工作；依法监督管理文物市场；负责全区体育经营活动的管理和执法工作。
（十二）承办区工委、管委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，毛集区文体局2021年度部门预算包括部本级预算，没有下属部门单位预算（非独立核算，纳入到本级统一会计核算），纳入部门预算编制范围的单位共1个。具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
文体局本级
行政单位
三、2021年度主要工作任务
1、继续开展各项惠民工程，完善服务体系。积极申报毛集实验区文体活动中心项目，进一步完善毛集城市功能，造福毛集百姓。
2、继续开展“我们的节日”宣传工作。结合传统节日和民间11月18号会期，全面开展宣传以十九大精神为主题，歌颂特色社会主义，贴近百姓生活的文化体育活动。
3、成立毛集实验区马戏灯艺术协会和毛集实验区老年戏曲艺术协会等文化、体育类协会。为广大文艺爱好者搭建平台,为毛集文化旅游发展增光添彩。为精神文明建设发挥应有的作用。申报建设以马戏灯、推剧或花鼓灯两个省级非遗传承基地。申请更多的非遗项目；
4、完善提升毛集实验区文化馆、图书馆服务功能。开展文化、体育、科教、少儿等知识培训，开展各项文化活动。提高毛集实验区在创作、演出、舞蹈、绘画、书法、摄影、曲艺、戏曲、儿童节目综合水平，建设电子图书室、流动图书馆等电子、网络、微信图书设施，更好地服务毛集百姓；
5、举办广场舞、“全民阅读，书香毛集”、“我们的节日”等各项文艺活动，积极协助宣传部做好各项工作，届时将举办第三届锣鼓大赛、第五届广场舞大赛，书画展、各项体育比赛等；
6、融合文化旅游项目建设。依托焦岗湖、影视城景区及中沛御泉湾，大力发展文化旅游项目招商引资工作，让更多的文化融入旅游项目之中，提高焦岗湖景区旅游品质和文化内涵；
7、启动扩建毛集镇综合文体广播站项目，启动以行蓄洪区为重点的刘岗、大桥、胡台三村级文化服务中心建设项目；
8、做好区工委管委2022年春节前举办的“迎新春团拜会”等工作。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
毛集区文体局2021年财政拨款收支预算8.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8.12万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8.12万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元占0%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
毛集区文体局2021年一般公共预算拨款8.12万元，比2020年预算拨款减少0.4万元，减少0.046%，主要原因：单位定额人员减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出8.12万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行{文化}（项）2021年预算2.8万元，相比2020年预算拨款减少0.46元，减少0.046%，主要原因：单位定额人员减少。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算5.32万元，和2020年预算5.32万元相同无增加或减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
毛集区文体局2021年一般公共预算基本支出2.8万元，其中是综合定额支出2.8万元，主要包括： 办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
毛集区文体局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
毛集区文体局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，毛集区文体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。毛集区文体局2021年收支总预算8.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出主要是：文化体育与传媒。
七、关于2021年收入预算情况说明
毛集区文体局2021年收入预算8.12万元，其中：一般公共预算拨款收入8.12万元，占100%，比2020年预算拨款减少0.4万元，减少0.046%，主要原因：单位定额人员减少。政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元，。
八、关于2021年支出预算情况说明
毛集区文体局2021年支出预算8.12万元，比2020年预算拨款减少0.4万元，减少0.046%，主要原因：单位定额人员减少。
其中基本支出2.8万元，占37.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.32万元，占62.44%，主要用于部门履职完成特定年度任务所需经费保障。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位无需绩效评价项目。
（二）机关运行经费。
毛集区文体局2021年机关运行经费财政拨款预算2.8万元，比2020年预算拨款减少0.4万元，减少0.046%，主要原因：单位定额人员减少。
（三）政府采购情况。
毛集实验区文体局2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，毛集实验区文体局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（五）预算绩效目标设置情况。
毛集实验区文体局2021年项目支出无列入绩效目标的项目预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：文体局2021年部门预算表
文体局预算公开表.xls
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